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黨的建設(shè)

重汽五岳公司風(fēng)險體檢狀況良好
本站    2013/10/11 16:19:47    1448

 
    □通訊員 馬洪霞 鹿煥磊
    重汽五岳公司深入推進(jìn)全面風(fēng)險管理工作以來,強(qiáng)化風(fēng)險管理教育,加強(qiáng)專項風(fēng)險檢查,公司整體風(fēng)險狀況良好。
    各部門風(fēng)險防范意識逐步加強(qiáng)。依據(jù)《風(fēng)險管理責(zé)任目標(biāo)》,公司各部門明確了各自的風(fēng)險項目、風(fēng)險點(diǎn)及管理措施,逐步建立起風(fēng)險防范責(zé)任制,使各部門、各級人員充分參與到風(fēng)險管理工作中,將風(fēng)險管理融入到企業(yè)日常經(jīng)營管理活動中。公司部門將每個風(fēng)險點(diǎn)都明確了具體的責(zé)任人,將責(zé)任細(xì)化,實行風(fēng)險崗位責(zé)任制,圍繞風(fēng)險點(diǎn)展開防控并將相關(guān)的工作串聯(lián)在一塊,形成了以點(diǎn)帶面,點(diǎn)面結(jié)合的工作形式,有效降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。公司各部門能按照公司制定的各項管理制度、工作流程開展工作,并定期對所轄風(fēng)險管理領(lǐng)域進(jìn)行梳理、測試、自查、整改,強(qiáng)化各部門風(fēng)險預(yù)警意識。
    關(guān)鍵部門風(fēng)險防控進(jìn)步明顯。出口部門嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定的手續(xù)發(fā)車,對提車需要的三證件一一確認(rèn),同時認(rèn)真核對重汽訂單號、公司排產(chǎn)號、底盤號、提車公司等,至今未發(fā)生車輛丟失及誤發(fā)車輛的情況;專用車銷售部門為了掌握第一手資料,從源頭簽訂合同起就建立了價格確認(rèn)函臺賬,從營銷員到計劃員,到主管領(lǐng)導(dǎo),沒有對方的確認(rèn)函決不排產(chǎn);倉儲物流部門圍繞車輛發(fā)交、交付過程重點(diǎn)進(jìn)行了審核控制,車輛發(fā)交時首先由專人對提車人身份進(jìn)行復(fù)核確認(rèn),無誤后再辦理發(fā)交車記錄,同時做好交接記錄的備案工作。部門還加大控制送車過程中對車輛的在途監(jiān)控及交付過程中手續(xù)不全的現(xiàn)象。
    法審部門及時查找問題,在外層進(jìn)行二次防范。經(jīng)各部門體檢自查,公司法審部門匯總梳理出了存在的風(fēng)險問題:少數(shù)部門仍存在應(yīng)付思想;有部門的風(fēng)險點(diǎn)的覆蓋面不全面,個別區(qū)域避重就輕,沒有從根本上解決問題;公司應(yīng)收賬款的清收工作還需加強(qiáng);重大合同的集體會審制目前處于休眠狀態(tài);招投標(biāo)工作中扔存在操作程序不規(guī)范或簡化等一些問題等。法審部門針對存在的問題,提出了進(jìn)行專項風(fēng)險檢查、增加立項督查、重啟重大特殊合同的集體會審制等相關(guān)的建議報送給公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策,著力在各部門工作的基礎(chǔ)上,從公司的高度,在外層進(jìn)行二次防范,確保全面風(fēng)險管理工作發(fā)揮出為生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航的積極作用。

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